Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0136
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 177,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: rámcová z.z5.2.2018
- Dátum zverejnenia: 21.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť