Faktúra č. DFB/22/0135
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Postershop s.r.o.
- IČO: 24259896
- Adresa: Pujmanové 886/17, 14000 Praha 4
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0135
- Popis fakturovaného plnenia: fototapety pre ŠI
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 57,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 076/22
- Dátum zverejnenia: 21.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076/22 | objednávame si u vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Postershop s.r.o. | 24259896 | 57,99 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Objednávka |