Faktúra č. DFB/22/0131
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: soba - slovakia s. r. o.
- IČO: 44176872
- Adresa: Hlavná 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0131
- Popis fakturovaného plnenia: demontáž ohrievačov vody na ŠI
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/22
- Dátum zverejnenia: 20.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/22 | Demontáž ohrievačov vody na školskom internáte Masaryková 12. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | soba - slovakia s. r. o. | 44176872 | 1 200,00 € | 23.02.2022 | 03.03.2022 | Objednávka |