Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0125
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI + baterky ŠK
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 1 428,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054+069+070/22
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť