Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0124
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 4/2022
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 156,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť