Faktúra č. DFB/22/0122

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál k úpravám ŠI
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 224,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 068/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
068/22 objednávame si u vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 224,38 € 24.03.2022 01.04.2022 Objednávka
Tlačiť