Faktúra č. DFB/22/0122
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0122
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál k úpravám ŠI
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 224,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 068/22
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
068/22 | objednávame si u vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 224,38 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka |