Faktúra č. DFB/22/0119
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOMI Systems a.s.
- IČO: 36041432
- Adresa: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0119
- Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 3/2022
- Dátum doručenia: 31.03.2022
- Celková hodnota: 460,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 110/21
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/21 | Licencia Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich komplexná ročná podpora. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 5 526,43 € | 25.08.2021 | 01.09.2021 | Objednávka |