Faktúra č. DFB/22/0118

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 4/2022
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 064/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
064/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 24,00 € 21.03.2022 29.03.2022 Objednávka
Tlačiť