Faktúra č. DFB/22/0115
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fineprint, s.r.o.
- IČO: 36471356
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0115
- Popis fakturovaného plnenia: skrine a komody pre PXA
- Dátum doručenia: 31.03.2022
- Celková hodnota: 1 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/22
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/22 | objednávame si u vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Fineprint, s.r.o. | 36471356 | 1 300,00 € | 22.03.2022 | 30.03.2022 | Objednávka |