Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0112
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.2.2022-7.3.2022
- Dátum doručenia: 29.03.2022
- Celková hodnota: 4,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
- Dátum zverejnenia: 31.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť