Faktúra č. DFB/22/0110
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Haluška - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0110
- Popis fakturovaného plnenia: HDD 6TB pre kamerový systém v ŠB č.2
- Dátum doručenia: 25.03.2022
- Celková hodnota: 216,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/22
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/22 | rozšírenie kamerového systému v ŠB č. 2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 216,36 € | 15.03.2022 | 23.03.2022 | Objednávka |