Faktúra č. DFB/22/0107

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: optický valec (tlačiareň na hosp.odd.)
  • Dátum doručenia: 23.03.2022
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 060/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
060/22 optický valec SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 50,00 € 16.03.2022 24.03.2022 Objednávka
Tlačiť