Faktúra č. DFB/22/0105
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0105
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 3/2022
- Dátum doručenia: 22.03.2022
- Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/22
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 26,40 € | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Objednávka |