Faktúra č. DFB/22/0100
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MARAV, s.r.o.
- IČO: 36725943
- Adresa: Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov - Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0100
- Popis fakturovaného plnenia: dokončovacie práce na ŠI (bunky BIV a BVI)
- Dátum doručenia: 17.03.2022
- Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 056/22
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/22 | Dokončovacie práce na ŠI v bunkách BIV a BVI Pokládka plávajúcich podláh 90m2. Olištovanie 96 bežných metrov. Olištovanie polystyrénovými lištami 96 bežných metrov. Maľovanie stien a stropov. Natieranie zárubní a radiátorov. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 1 800,00 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Objednávka |