Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0099
- Popis fakturovaného plnenia: projekt DV: preprava PO-Shannon a späť Dublin-PO 15.5.-4.6.2022 pre 11 osôb
- Dátum doručenia: 09.03.2022
- Celková hodnota: 3 520,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť