Faktúra č. DFB/22/0097

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0097
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 2/2022
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť