Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0094
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 2/2022 - ŠB1
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 1 510,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť