Faktúra č. DFB/22/0092
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0092
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 3/2022
- Dátum doručenia: 09.03.2022
- Celková hodnota: 23,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.72007
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka: