Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0091
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 3/2022
- Dátum doručenia: 09.03.2022
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z31.7.20
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť