Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0088
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - krúžok a TV
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota: 193,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť