Faktúra č. DFB/22/0084
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0084
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 267,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.044/22
- Dátum zverejnenia: 14.03.2022
- Poznámka: