Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0081
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Digit. vedom.: prípravná návšteva mobility MILÁNO 13.-16.3.2022
- Dátum doručenia: 02.03.2022
- Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť