Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0076
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 26.11.21-23.1.22 ŠI
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 723,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 14.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť