Faktúra č. DFB/22/0074
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fifty-Fifty, s.r.o.
- IČO: 36479861
- Adresa: Strojnícka 18, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0074
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 02.03.2022
- Celková hodnota: 267,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.041/22
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka: