Faktúra č. DFB/22/0073
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0073
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 02.03.2022
- Celková hodnota: 266,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.040/22
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka: