Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0072
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 02.03.2022
- Celková hodnota: 1 244,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 039/22
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť