Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0071
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 297,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.037/22
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť