Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0068
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 2/2022
- Dátum doručenia: 18.02.2022
- Celková hodnota: 194,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: abon.z. zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť