Faktúra č. DFB/22/0066
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Michal Prenner - RPishop.cz
- IČO: 75565854
- Adresa: A.Krejčího 2, 370 10 České Budějovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0066
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 14.02.2022
- Celková hodnota: 512,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/22
- Dátum zverejnenia: 18.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/22 | učebné pomôcky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Michal Prenner - RPishop.cz | 75565854 | 512,20 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Objednávka |