Faktúra č. DFB/22/0064
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Budzák
- IČO: 30616115
- Adresa: Vyšné Ružbachy 127, 06502 Vyšné Ružbachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0064
- Popis fakturovaného plnenia: LVK - ubytovanie, skipassy, strava - 72 žiakov
- Dátum doručenia: 17.02.2022
- Celková hodnota: 10 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/22
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/22 | Objednávame si u Vás záväzne ubytovanie, stravu,pitný režim a ski-pasy pre žiakov našej školy počas lyžiarskeho výcviku v termíne 7.2.-11.2.2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Budzák | 30616115 | 10 800,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Objednávka |