Faktúra č. DFB/22/0062
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: STEX, s.r.o.
- IČO: 36470295
- Adresa: Hlavná 78, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0062
- Popis fakturovaného plnenia: letenky a poistenie 3ks, prac. cesta Erasmus+ DV
- Dátum doručenia: 14.02.2022
- Celková hodnota: 366,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/22
- Dátum zverejnenia: 17.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/22 | letenky a poistenie v rámci PC Erasmus | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | STEX, s.r.o. | 36470295 | 366,90 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Objednávka |