Faktúra č. DFB/22/0060
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pricemarket CZ s. r. o.
- IČO: 53155599
- Adresa: Chovateľská ulica 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0060
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 11.02.2022
- Celková hodnota: 389,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/22
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/22 | učebné pomôcky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pricemarket CZ s. r. o. | 53155599 | 389,00 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Objednávka |