Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0055
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 2/2022
- Dátum doručenia: 09.02.2022
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z31.7.20
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť