Faktúra č. DFB/22/0054
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0054
- Popis fakturovaného plnenia: strava 1/2022 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 1 068,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o dielo z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka: