Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0053
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektrickej energie 2/2022 za byt
- Dátum doručenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 9,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
- Dátum zverejnenia: 14.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť