Faktúra č. DFB/22/0051
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MARAV, s.r.o.
- IČO: 36725943
- Adresa: Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov - Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0051
- Popis fakturovaného plnenia: výmena elektroinštalácie a výmena dátových rozvodov (5 buniek na ŠI)
- Dátum doručenia: 09.02.2022
- Celková hodnota: 2 697,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/22
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/22 | dokončovacie práce na ŠI-výmena elektroinštalácie a dátových rozvodov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 2 697,00 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Objednávka |