Faktúra č. DFB/22/0048
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0048
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 1/2022
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 22,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/22
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/22 | Savior pramenitá voda a poháre | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 22,20 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka |