Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0043
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 2/2022
- Dátum doručenia: 07.02.2022
- Celková hodnota: 165,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť