Faktúra č. DFB/22/0039
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TOPO - Anton Ferenc
- IČO: 32923244
- Adresa: Železniciarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0039
- Popis fakturovaného plnenia: AG testy
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 429,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 024/22
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/22 | AG testy | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TOPO - Anton Ferenc | 32923244 | 429,00 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Objednávka |