Faktúra č. DFB/22/0038
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0038
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 49,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/22
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka: