Faktúra č. DFB/22/0037

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne (kabinet SJL)
  • Dátum doručenia: 02.02.2022
  • Celková hodnota: 35,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/22
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/22 toner do tlačiarne SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 35,00 € 25.01.2022 02.02.2022 Objednávka
Tlačiť