Faktúra č. DFB/22/0033
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
- IČO: 36168335
- Adresa: Hodžova 3, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0033
- Popis fakturovaného plnenia: LVK - ubytovanie, skipassy, strava - 58 žiakov
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 8 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/22
- Dátum zverejnenia: 14.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/22 | lyžiarsky kurz v termíne 24.1. - 28.1.2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 8 700,00 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Objednávka |