Faktúra č. DFB/22/0031
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL, s.r.o
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľ.Štúra 7, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0031
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz ekologického odpadu
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 40,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/22
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/22 | vývoz ekologického odpadu | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | FECUPRAL, s.r.o | 36448974 | 40,08 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka |