Faktúra č. DFB/22/0030
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Haluška - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0030
- Popis fakturovaného plnenia: oprava osvetlenia a rozhlasu na ŠI
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 441,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/22
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/22 | objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 441,84 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Objednávka |