Faktúra č. DFB/22/0029
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL, s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0029
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a odborná kontrola komínových telies
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/22
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/22 | čistenie a odborná kontrola komínových telies s vypracovaním potvrdenia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SEKAL, s.r.o. | 45616175 | 114,00 € | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka |