Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0027
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier na súťaž
- Dátum doručenia: 27.01.2022
- Celková hodnota: 4,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť