Faktúra č. DFB/22/0025
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0025
- Popis fakturovaného plnenia: doplatok za notebooky ŠI
- Dátum doručenia: 25.01.2022
- Celková hodnota: 762,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 195/21
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/21 | Notebook Dell Vostro 3500 - 7ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Alza.cz a. s. | 27082440 | 4 721,76 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Objednávka |