Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0023
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK, ŠI+byt 1/2022
- Dátum doručenia: 19.01.2022
- Celková hodnota: 3 506,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť