Faktúra č. DFB/22/0019
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní (hosp,mzdové,kabinet ANJ)
- Dátum doručenia: 19.01.2022
- Celková hodnota: 253,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/22
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/22 | tonery do tlačiarne - hospodárske a mzdové oddelenie, kabinet ANJ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 253,96 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Objednávka |