Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0018
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.12.2021-7.1.2022
- Dátum doručenia: 19.01.2022
- Celková hodnota: 2,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť